目   錄

第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明

       一、部門情況說明

       二、收入預(yù)算情況說明

       三、支出預(yù)算情況說明

       四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

       五、其他情況說明

       六、名詞解釋

第二部分 2024年度部門預(yù)算報表

       一、收支總表

       二、收入總表   

       三、支出總表

       四、項目支出表

       五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

       六、財政撥款收支總表

       七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

       八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

       九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

       十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

         十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

         十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

       十三、項目支出績效目標(biāo)表

       十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  2024年度部門預(yù)算情況說明

一、部門情況說明

（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況

中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關(guān)系的代表性人士為主組成的，具有政治聯(lián)盟特點的，致力于發(fā)展中國特色社會主義的政黨。中國致公黨作為參政黨，始終堅持和完善中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，在國家政治生活中發(fā)揮了重要作用。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于中國致公黨北京市委員會機構(gòu)設(shè)置和人員編制的通知》（1986）京編行字第94號，設(shè)立中國致公黨北京市委員會。內(nèi)設(shè)一室四處，分別為辦公室、調(diào)研處、組織處、宣傳處、社會服務(wù)與聯(lián)絡(luò)處。無下屬預(yù)算單位。

（三）人員編制及實有情況

中國致公黨北京市委員會部門行政編制29人，實際26人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）2人。

離退休人員15人，其中：離休1人，退休14人。

二、收入預(yù)算情況說明

2024年度收入預(yù)算1282.07萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1212.05萬元增加70.02萬元，增長5.78%。主要原因是增加了后勤服務(wù)保障事項。

（一）本年財政撥款收入1282.07萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入1280.73萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入0萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業(yè)收入0萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

9.其他收入0萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.34萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.34萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出預(yù)算1282.07萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1212.05萬元增加70.02萬元，增長5.78%。主要原因是增加了后勤服務(wù)保障事項。

（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算1159.07萬元，占總支出預(yù)算90.41%，比2023年年初預(yù)算數(shù)1078.3萬元增加80.77萬元，增長7.49%。

（二）項目支出。項目支出預(yù)算123萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)133.76萬元減少10.76萬元，下降8.04%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

中國致公黨北京市委員會部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位只包括本級單位。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算11.58萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少0.38萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)7.39萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)7.77萬元減少0.38萬元，主要原因是落實政府過緊日子要求，進一步壓減一般性支出。

2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)0.39萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.39萬元持平。2024年公務(wù)接待費主要用于接待其他致公黨省委市委的業(yè)務(wù)交流和調(diào)研等方面。

3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)3.8萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)3.8萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.59萬元，公務(wù)用車維修1.38萬元，公務(wù)用車保險1.38萬元，其他支出0.45萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)3.8萬元持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2024年中國致公黨北京市委員會部門政府采購預(yù)算總額37.22萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算35.42萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2024年中國致公黨北京市委員會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額18.39萬元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明

2024年中國致公黨北京市委員會部門的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算95.26萬元。

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明

2024年，中國致公黨北京市委員會部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目7個，占本部門本年預(yù)算項目7個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算123萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年底，中國致公黨北京市委員會部門共有車輛3臺，共計45.94萬元；無單位價值50萬元以上的設(shè)備。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2024年度部門預(yù)算報表

附件：中國致公黨北京市委員會部門2024年度部門預(yù)算報表

附：中國致公黨北京市委員會2024年預(yù)算公開附表.xlsx