目   錄

第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明

       一、部門情況說明

       二、收入預(yù)算情況說明

       三、支出預(yù)算情況說明

       四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

       五、其他情況說明

       六、名詞解釋

第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表

       一、收支總表

       二、收入總表   

       三、支出總表

       四、項(xiàng)目支出表

       五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

       六、財(cái)政撥款收支總表

       七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

       八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

       九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

       十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

       十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

       十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

       十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

       十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  2025年度部門預(yù)算情況說明

一、部門情況說明

（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況

中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關(guān)系的代表性人士為主組成的，具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的，致力于發(fā)展中國特色社會主義的政黨。中國致公黨作為參政黨，始終堅(jiān)持和完善中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，在國家政治生活中發(fā)揮了重要作用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于中國致公黨北京市委員會機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制的通知》（1986）京編行字第94號，設(shè)立中國致公黨北京市委員會。內(nèi)設(shè)一室四處，分別為辦公室、調(diào)研處、組織處、宣傳處、社會服務(wù)與聯(lián)絡(luò)處。無下屬預(yù)算單位。

（三）人員編制及實(shí)有情況

中國致公黨北京市委員會部門行政編制28人，實(shí)際27人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員2人。

離退休人員15人，其中：離休1人，退休14人。

二、收入預(yù)算情況說明

2025年度收入預(yù)算1295.19萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1280.73萬元增加14.46萬元，增長1.13%。主要原因是在職和離休人員的正常工資浮動。

（一）本年財(cái)政撥款收入1295.19萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入1295.19萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入0萬元

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業(yè)收入0萬元。

6.上級補(bǔ)助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

9.其他收入0萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2025年支出預(yù)算1295.19萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1280.73萬元增加14.46萬元，增長1.13%。主要原因是在職和離休人員的正常工資浮動。

(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算1174.19萬元，占本年支出預(yù)算90.66%，比2024年年初預(yù)算數(shù)1157.73萬元增加16.46萬元，增長1.42%。

（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算121萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)123萬元減少2萬元，下降1.63%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

中國致公黨北京市委員會因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位只包括本級單位。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.38萬元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少1.2萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)7.39萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平，2025年因公出國（境）費(fèi)用主要用于加強(qiáng)與海外僑團(tuán)的交流合作，宣傳多黨合作制度，服務(wù)國家”一帶一路”戰(zhàn)略建設(shè)，協(xié)助做好民間外交工作等方面。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0.39萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平，2025年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待其他致公黨省委市委的業(yè)務(wù)交流和調(diào)研等方面。

3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。 2025年預(yù)算數(shù)2.6萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)2.6萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.5萬元，公務(wù)用車維修0.8萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1萬元，其他支出0.3萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)3.8萬元減少1.2萬元，主要原因是落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2025年中國致公黨北京市委員會政府采購預(yù)算總額28.14萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算25.34萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2025年中國致公黨北京市委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額18.39萬元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2025年中國致公黨北京市委員會的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算93.57萬元。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2025年，中國致公黨北京市委員會部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目7個的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算121萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年底，中國致公黨北京市委員會部門共有車輛3臺，共計(jì)45.94萬元；無單位價值50萬元以上的設(shè)備。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第二部分  2025年度部門預(yù)算報(bào)表

附件：中國致公黨北京市委員會2025年度部門預(yù)算報(bào)表 

中國致公黨北京市委員會2025年預(yù)算公開附表.xlsx